各部門(mén)、單位：
為進(jìn)一步規(guī)范合同管理，防范法律與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《鹽城工學(xué)院合同管理辦法（2023年修訂）》文件精神，現(xiàn)決定對(duì)2024年度學(xué)校合同履行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，具體事項(xiàng)通知如下：
一、檢查范圍
1.2024年1月1日至12月31日期間，各部門(mén)、各單位在鹽城工學(xué)院合同管理系統(tǒng)上傳審批的、以鹽城工學(xué)院名義對(duì)外簽訂的所有合同。合同類(lèi)型主要有收入類(lèi)、支出類(lèi)和合作協(xié)議類(lèi)等。
2.在財(cái)會(huì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的，且未在合同管理系統(tǒng)登記的其他合同。
二、檢查內(nèi)容
1.各部門(mén)、單位簽訂的收入合同完成情況，有無(wú)應(yīng)收未收、收入不全等學(xué)校利益受損的情況，有無(wú)督促相對(duì)方積極履行合同，確保合同全面有效履行。
2.各部門(mén)、單位簽訂的支出合同履約情況，有無(wú)按照合同約定付款，是否存在超合同范圍支出款項(xiàng)情況。
3.各歸口管理部門(mén)有無(wú)對(duì)本部門(mén)所涉合同履約情況進(jìn)行監(jiān)控，有無(wú)制定相應(yīng)的合同管理細(xì)則。
三、檢查方式和步驟
1.審計(jì)處初步核查。審計(jì)處提供合同管理系統(tǒng)導(dǎo)出的2024年所有合同明細(xì)數(shù)據(jù)，在財(cái)務(wù)處的協(xié)助下，對(duì)每一筆合同收入或支出的金額進(jìn)行登記。
2.根據(jù)初步核查結(jié)果，將未履行的收入或支出合同按照各歸口管理部門(mén)（無(wú)歸口管理部門(mén)的按照合同簽約部門(mén)）進(jìn)行歸類(lèi)整理，并下發(fā)各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行二次核查，對(duì)未履行情況逐一進(jìn)行說(shuō)明。對(duì)不涉及收入、支出金額的合作協(xié)議類(lèi)合同，由合同承辦人所在部門(mén)、單位就合作履行情況進(jìn)行說(shuō)明。
3.分析、研判二次核查結(jié)果和履行情況說(shuō)明，形成合同履行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)或建議。
4.進(jìn)行整改，確保問(wèn)題得到妥善解決。各部門(mén)、單位針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，審計(jì)處、財(cái)務(wù)處將對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督查。
5.對(duì)在財(cái)會(huì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的未在合同管理系統(tǒng)登記的其他合同，按照合同內(nèi)容，由財(cái)務(wù)處、審計(jì)處一并進(jìn)行檢查并報(bào)送相關(guān)檢查材料，計(jì)入本次合同履行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告。
四、時(shí)間安排
1.初步核查階段（2025年5月13日-5月25日）；
2.二次核查階段（2025年5月26日-6月15日）；
3.核查總結(jié)階段（2025年6月16日-6月26日）；
4.問(wèn)題整改階段（2025年6月27日-9月1日）。
五、工作要求
1.二次核查及問(wèn)題整改材料，審計(jì)處將單獨(dú)分發(fā)各相關(guān)部門(mén)、單位辦公室主任，請(qǐng)各相關(guān)部門(mén)、單位嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，做好檢查工作，按時(shí)上報(bào)材料。
審計(jì)處聯(lián)系人：王晶，聯(lián)系電話：0515-88298930；
財(cái)務(wù)處聯(lián)系人：薛斯煒，聯(lián)系電話：0515-88168102。
2.各部門(mén)、各單位要強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)工作，按照合同承辦人為直接責(zé)任人、“誰(shuí)簽約、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，落實(shí)合同履行檢查責(zé)任，確保檢查工作全面、深入、細(xì)致。
3.嚴(yán)禁瞞報(bào)、漏報(bào)合同履行情況中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，對(duì)因履職不力導(dǎo)致重大損失的，依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
審計(jì)處 財(cái)務(wù)處
2025年5月14日
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